平成18年度予算は、一般会計と9の特別会計及び2つの公営企業会計からなっています。
予算額は一般会計で歳入歳出総額135億7,400万円、国民健康保険特別会計外8の特別会計合計で95億3,432万円となっています。
一般会計及び特別会計の予算概要は以下のとおりです。
| 会計別 | 平成18年度 | 平成17年度 予算額 (千円) |
比較 増減額 (千円) | 増減率 (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 (千円) |
構成比 (%) |
|||||
| 一般会計 |
13,574,000
|
58.7
|
13,437,000
|
137,000
|
1.0
| |
|
特 別 会 計 |
国民健康保険特別会計 国民健康保険事業の運営のための会計です。 |
2,763,000
|
12.0 |
2,405,000
|
358,000 |
14.9
|
| 老人保健特別会計 老人保健事業の運営のための会計です。 |
2,582,800
|
11.2 |
2,768,000
|
△185,200
|
△6.7
| |
| 介護保険特別会計 介護保険事業の運営のための会計です。 |
1,983,800
|
8.6 |
1,788,000
|
195,800 |
11.0
| |
| 地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計 地域改善地区における住宅改修資金等の貸付のための会計です。 |
13,165
|
0.1 |
16,302
|
△3,137
|
△19.2
| |
| 公共下水道事業特別会計 東部地区における公共下水道事業の管理運営のための会計です。都市計画区域内の下水を処理します。 |
1,269,000
|
5.5 |
1,344,000
|
△75,000
|
△5.6
| |
| 特定環境保全公共下水道事業特別会計 北御牧地区における特定環境保全公共下水道事業の管理運営のための会計です。 公共下水道のうち都市計画区域以外の農山漁村地域における公共下水のことを特定環境保全公共下水道といい、処理区域人口は概ね1,000人～10,000人を対象としています。 |
148,500
|
0.6 |
156,000
|
△7,500
|
△4.8
| |
| 農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業の管理運営のための会計です。農業集落排水は農業振興地域内において処理区域人口が概ね1,000人以下の地域を対象とします。東部地区では7処理地区、北御牧地区では3処理地区となっています。 |
429,700
|
1.9 |
492,000
|
△62,300
|
△12.7
| |
| 工業地域開発事業特別会計 工業用地の取得及び処分のための会計です。上川原工業団地及び羽毛山工業団地等への企業誘致を図ります。 |
337,000
|
1.4 |
337,000
|
0 |
0.0
| |
| 公共用地取得特別会計 公共用地の先行取得、造成及び処分のための会計です。新幹線建設工事における土捨て場としての用地を取得し、その取得費を返済しています。 |
7,351
|
0.0 |
7,552
|
△201
|
△2.7
| |
| 有線テレビ特別会計 |
廃止 |
－
|
64,000 |
皆減
|
-
| |
| 特別会計合計 |
9,534,316
|
41.3
|
9,377,854
|
156,462
|
1.7
| |
| 一般会計・特別会計の総額 |
23,108,316
|
100.0
|
22,814,854
|
293,462
|
1.3
| |
| 公営 企業 会計 |
事業会計の別 | 区分 | 18年度予算 | 17年度予算 | 増減額 | 増減率 |
| 水道事業会計 | 収益的収入 |
711,747 |
712,321
|
△574
|
△0.1
| |
| 収益的支出 |
694,954 |
692,854
|
2,100 |
0.3
| ||
| 資本的収入 |
67,471 |
48,055
|
19,416 |
40.4
| ||
| 資本的支出 |
355,969 |
315,538
|
40,431 |
12.8
| ||
| 病院事業会計 | 収益的収入 |
1,511,121
|
1,473,877
|
37,244 |
2.5
| |
| 収益的支出 |
1,511,121
|
1,473,877
|
37,244 |
2.5
| ||
| 資本的収入 |
0 |
0
|
0 |
0
| ||
| 資本的支出 |
15,000 |
15,400
|
△400
|
△2.6
| ||
歳入・歳出の特徴
合併した市町村に対する国・県からの財政支援（特別な財源）として、合併補助金、県の特例交付金及び合併特例債の3つがあります。本年度は、このうち合併特例債13億3,510万円を見込みました。県の特例交付金（通常、 5,000万円/年を10年間、総額5億円）は、平成18年度の申請事業について対象事業として認められなかったため予算化はありません。合併補助金（通常、8,000万円/年を3年、総額2億4千万円）については、平成16年度及び17年度の2年度でその総額を交付されたため、平成18年度からは合併補助金は発生しません。
他の歳入では、不足する財源を補うため、財政調整基金 4 億 5,100 万円の繰入及び公共施設整備基金 2 億 5,800 万円の繰入を行いました。
歳入は、地方交付税の40億6,000万円（構成割合29.9%）が全体予算額の中で第1番目となっています。第2番目は市税の37億2,591万円（同27.5%）で全体予算の約4分の1を占め、交付税と合わせると全体予算の約半分を占める貴重な財源となっています。第3番目は市債の18億9,950万円（同14.0%）で、合併特例債が13億3510万円、臨時財政対策債3億9,940万円となっています。
以下、繰入金（同6.5%）、県支出金（同4.2%）、国庫支出金（同3.7%）、地方譲与税（同3.3%）の順となっています。
|
区分 |
平成18年度
|
平成17年度 |
増減
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 (千円) |
構成比
(%) |
予算額(千円)
|
構成比
(%) |
金額
(千円) |
率
(%) | ||
|
歳入 |
市税
|
3,725,905
|
27.5 |
3,669,638
|
27.3 |
56,267
|
1.5 |
|
地方譲与税 |
451,000
|
3.3 |
291,000
|
2.2 |
160,000
|
55.0 |
|
|
利子割交付金 |
20,000
|
0.2 |
23,000
|
0.2 |
△3,000
|
△13.0
| |
| 配当割交付金
|
2,000 |
0.0
|
2,500 |
0.0
|
△500
|
△20.0
| |
| 株式等譲渡所得割交付金
|
2,000 |
0.0
|
20 |
0.0
|
1,980 |
超過
| |
| 地方消費税交付金
|
310,000 |
2.3
|
298,000 |
2.2
|
12,000 |
4.0
| |
| ゴルフ場利用税交付金
|
11,000 |
0.1
|
11,000 |
0.1
|
0 |
0.0
| |
| 自動車取得税交付金
|
85,000 |
0.6
|
83,000 |
0.6
|
2,000 |
2.4
| |
| 地方特例交付金
|
86,800 |
0.6
|
107,000 |
0.8
|
△20,200
|
△18.9
| |
| 地方交付税
|
4,060,000
|
29.9 |
4,146,000
|
30.9 |
△86,000
|
△2.1
| |
| 交通安全対策特別交付金
|
5,600 |
0.0
|
5,600 |
0.0
|
0 |
0.0
| |
| 分担金及び負担金
|
306,634 |
2.3
|
314,506 |
2.3
|
△7,872
|
△2.5
| |
| 使用料及び手数料
|
258,157 |
1.9
|
569,379 |
4.2
|
△311,222
|
△54.7
| |
| 国庫支出金
|
497,046 |
3.7
|
586,988 |
4.4
|
△89,942
|
△15.3
| |
| 県支出金
|
575,786 |
4.2
|
544,157 |
4.0
|
31,629 |
5.8
| |
| 財産収入
|
30,624 |
0.2
|
25,424 |
0.2
|
5,200 |
20.5
| |
| 寄付金
|
10 |
0.0
|
8,088 |
0.1
|
△8,078
|
△99.9
| |
| 繰入金
|
879,662 |
6.5
|
533,737 |
4.0
|
345,925 |
64.8
| |
| 繰越金
|
50,080 |
0.4
|
50,080 |
0.4
|
0 |
0.0
| |
| 諸収入
|
317,196 |
2.3
|
315,083 |
2.3
|
2,113 |
0.7
| |
| 市債
|
1,899,500
|
14.0 |
1,852,800
|
13.8 |
46,700
|
2.5 |
|
|
歳入合計 |
13,574,000
|
100.0 |
13,437,000
|
100.0 |
137,000 |
1.0 |
|
※ 単位：千円
グラフで見る平成18年度東御市予算（歳入）の内訳
平成18年度東御市歳入予算額 総額135億7,400万円
合併特例債を活用した中央保育園改築事業や羽毛山団地第2期工事などの各種建設事業（総事業費15億2,854万円）のほか、ソフトの新規事業として、巡回バスに代わるデマンド交通システムの導入5,560万円、新しい上水道水源としての新幹線湧水活用調査費410万円、市民憲章、市花、市木の制定135万円、市行政運営の効果測定のための行政評価を導入するための調査費50万円のほか、子育て支援策としての病児・病後児保育事業、安心できる生活環境整備として住宅・建物耐震診断事業などを予算化しました。
款別では、民生費が31億8,081万円（構成割合23.4%）と全体の中で第1番目の予算額となっています。これは生活保護にかかる経費のほか老人や児童の福祉のための経費です。第2番目は土木費で18億9,595万円（同14.0%）で、羽毛山団地第2期工事、道路新設改良工事等にかかる費用です。第3番目は衛生費で18億4,853万円（同13.6%）となっています。次いで公債費（同13.3%）、総務費（同11.8%）、教育費（同9.0%）、農林水産業費（同7.0%）、商工費（同3.6%）、消防費（同2.9%）の順となっています。
| 区分 |
平成18年度 |
平成17年度 |
増減 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
予算額 |
構成比 |
予算額(千円) |
構成比 |
金額 |
率 | ||
|
歳出 |
議会費 |
153,948 |
1.2 |
152,205 |
1.1 |
1,743 |
1.1 |
| 総務費 |
1,597,974 |
11.8 |
1,523,406 |
11.3 |
74,568 |
4.9 |
|
|
民生費 |
3,180,805 |
23.4 |
2,709,023 |
20.2 |
471,782 |
17.4 | |
| 衛生費 |
1,848,534 |
13.6 |
1,855,401 |
13.8 |
△6,867 |
△0.4 | |
| 農林水産業費 |
953,148 |
7.0 |
1,066,967 |
8.0 |
△113,819 |
△10.7 | |
| 商工費 |
487,206 |
3.6 |
735,250 |
5.5 |
△248,044 |
△33.7 | |
| 土木費 |
1,895,945 |
14.0 |
1,657,641 |
12.3 |
238,304 |
14.4 |
|
|
消防費 |
392,588 |
2.9 |
380,933 |
2.8 |
11,655 |
3.1 | |
| 教育費 |
1,221,465 |
9.0 |
1,510,303 |
11.3 |
△288,838 |
△19.1 | |
| 公債費 |
1,808,290 |
13.3 |
1,811,774 |
13.5 |
△3,484 |
△0.2 | |
| 災害復旧費 |
4,097 |
0.0 |
4,097 |
0.0 |
0 |
0.0 | |
| 予備費 |
30,000 |
0.2 |
30,000 |
0.2 |
0 |
0.0 |
|
|
歳出合計 |
13,574,000 |
100.0 |
13,437,000 |
100.0 |
137,000 |
1.0 |
|
※1 単位：千円
グラフで見る平成18年度東御市予算（歳出）の内訳
平成18年度東御市歳出予算額 総額135億7,400万円
お問い合わせ先
総務部総務課財政係
電話: 0268-64-5805｜ファクシミリ: 0268-63-5431
メール: soumu@city.tomi.nagano.jp
