平成21年度予算は、一般会計と６つの特別会計及び３つの公営企業会計からなっています。
予算額は一般会計が125億700万円、国民健康保険特別会計ほか５つの特別会計の合計額が61億6,567万円となっています。
一般会計、特別会計及び公営企業会計の予算概要は以下のとおりです。
（単位：千円・％）
会計名称 | 平成21年度 | 平成20年度 | 比較増減額 | 増減率 | |||
予算額 | 構成比 | 予算額 | 構成比 | ||||
一般会計 | 12,507,000 | 67.0 | 13,665,000 | 68.1 | △ 1,158,000 | △ 8.5 | |
国民健康保険特別会計 | 国民健康保険事業の運営のための会計です。 | 3,150,000 | 16.9 | 3,112,000 | 15.5 | 38,000 | 1.2 |
老人保健特別会計 | 老人保健事業の運営のための会計です。 | 13,000 | 0.1 | 371,700 | 1.9 | △ 358,700 | △ 96.5 |
介護保険特別会計 | 介護保険事業の運営のための会計です。 | 2,269,200 | 12.1 | 2,213,400 | 11.0 | 55,800 | 2.5 |
地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計 | 地域改善地区における住宅改修資金等の貸付のための会計です。 | 20,668 | 0.1 | 11,040 | 0.1 | 9,628 | 87.2 |
工業地域開発事業特別会計 | 工業用地の取得及び処分のための会計です。上川原工業団地及び羽毛山工業団地等への企業誘致を図ります。 | 431,200 | 2.3 | 431,200 | 2.1 | 0 | 0.0 |
後期高齢者医療特別会計 | 後期高齢者医療に関する収入及び支出のための会計です。 | 281,600 | 1.5 | 265,600 | 1.3 | 16,000 | 6.0 |
特別会計合計 | 6,165,668 | 33.0 | 6,404,940 | 31.9 | △ 239,272 | △ 3.7 | |
一般会計・特別会計の総額 | 18,672,668 | 100.0 | 20,069,940 | 100.0 | △ 1,397,272 | △ 7.0 | |
事業会計名 | 区分 | 21年度予算 | 20年度予算 | 増減額 | 増減率 |
水道事業会計 | 収益的収入 | 680,330 | 713,742 | △ 33,412 | △ 4.7 |
収益的支出 | 667,689 | 686,178 | △ 18,489 | △ 2.7 | |
資本的収入 | 31,770 | 53,423 | △ 21,653 | △ 40.5 | |
資本的支出 | 330,293 | 516,481 | △ 186,188 | △ 36.0 | |
下水道事業会計 | 収益的収入 | 1,349,748 | 1,354,248 | △ 4,500 | △ 0.3 |
収益的支出 | 1,275,496 | 1,343,956 | △ 68,460 | △ 5.1 | |
資本的収入 | 803,446 | 1,539,102 | △ 735,656 | △ 47.8 | |
資本的支出 | 1,281,275 | 2,036,682 | △ 755,407 | △ 37.1 | |
病院事業会計 | 収益的収入 | 1,592,925 | 1,540,280 | 52,645 | 3.4 |
収益的支出 | 1,592,925 | 1,540,280 | 52,645 | 3.4 | |
資本的収入 | 25,259 | 15,124 | 10,135 | 67.0 | |
資本的支出 | 64,159 | 51,077 | 13,082 | 25.6 |
合併した市町村に対する国・県からの財政支援（特別な財源）として、合併補助金、県の特例交付金及び合併特例債の３つがあります。本年度は、このうち合併特例債４億1,890万円、県の特例交付金（通常、5,000万円/年を10年間、総額５億円）2,320万円を予算計上しました。
（合併補助金については、平成16年度及び17年度の２年度でその総額を交付されたため、平成18年度からは合併補助金は発生しません。）
その他の歳入では、不足する財源を補うため、財政調整基金７億9,918万円及び公的資金補償金免除繰上償還のための減債基金１億円など合わせて10億7,036万円の基金繰入金を見込みました。
歳入は、市税の40億1,152万円（構成割合32.1％）が全体予算額の中で第１番目となっています。第２番目は地方交付税の36億7,700万円（同29.4％）で、第３番目は繰入金の10億7,072万円（同8.6％）となっています。
以下、市債（同7.7％）、県支出金・国庫支出金（同4.7％）、諸収入（同2.7％）の順となっています。
区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | ||||
予算額（千円） | 構成比（％） | 予算額（千円） | 構成比（％） | 金額（千円） | 率（％） | ||
歳入 | 市税 | 4,011,519 | 32.1 | 4,265,098 | 31.2 | △ 253,579 | △ 5.9 |
地方譲与税 | 199,000 | 1.6 | 215,000 | 1.6 | △ 16,000 | △ 7.4 | |
利子割交付金 | 16,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | 1,000 | 6.7 | |
配当割交付金 | 4,000 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | △ 2,000 | △ 33.3 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 1,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | △ 4,000 | △ 80.0 | |
地方消費税交付金 | 280,000 | 2.2 | 300,000 | 2.2 | △ 20,000 | △ 6.7 | |
ゴルフ場利用税交付金 | 12,000 | 0.1 | 11,000 | 0.1 | 1,000 | 9.1 | |
自動車取得税交付金 | 54,001 | 0.4 | 85,000 | 0.6 | △ 30,999 | △ 36.5 | |
地方特例交付金 | 59,000 | 0.5 | 32,000 | 0.2 | 27,000 | 84.4 | |
地方交付税 | 3,677,000 | 29.4 | 3,882,000 | 28.4 | △ 205,000 | △ 5.3 | |
交通安全対策特別交付金 | 5,500 | 0.1 | 5,500 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
分担金及び負担金 | 298,399 | 2.4 | 299,263 | 2.2 | △ 864 | △ 0.3 | |
使用料及び手数料 | 250,803 | 2.0 | 262,006 | 1.9 | △ 11,203 | △ 4.3 | |
国庫支出金 | 583,198 | 4.7 | 571,548 | 4.2 | 11,650 | 2.0 | |
県支出金 | 591,708 | 4.7 | 635,951 | 4.7 | △ 44,243 | △ 7.0 | |
財産収入 | 38,518 | 0.3 | 37,347 | 0.3 | 1,171 | 3.1 | |
寄付金 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
繰入金 | 1,070,719 | 8.6 | 1,692,472 | 12.4 | △ 621,753 | △ 36.7 | |
繰越金 | 50,080 | 0.4 | 50,080 | 0.4 | 0 | 0.0 | |
諸収入 | 341,745 | 2.7 | 302,425 | 2.2 | 39,320 | 13.0 | |
市債 | 962,800 | 7.7 | 992,300 | 7.3 | △ 29,500 | △ 3.0 | |
歳入合計 | 12,507,000 | 100.0 | 13,665,000 | 100.0 | △ 1,158,000 | △ 8.5 | |
合併特例債を活用した事業として、排ガス高度処理・大規模改修施設整備事業や小学校施設耐震化事業など13事業（総事業費5億5,560万円）を計画しました。
新規・拡充事業としては、文化会館指定管理委託料6,903万円、児童福祉医療費2,516万円（対象を、小学校１～３学年から小学校１～６学年へ拡充）、食育事業629万円、舞台が丘再開発基本構想策定業務委託料400万円、医学生等奨学金貸付金480万円、地球温暖化対策事業273万円、高齢者困りごと相談事業125万円などを予算化しました。
款別では、民生費が30億8,191万円（構成割合24.6％）で全体の中で第１番目となっています。これは、生活保護にかかる経費のほか、老人や児童等の福祉のための経費です。第２番目は土木費の20億7,942万円（同16.6％）で、下水道事業会計繰出金、道路新設改良工事、道路維持管理に係る経費です。第３番目は公債費で17億3,335万円（同13.9％）となっています。
以下、総務費（同13.8％）、教育費（同9.9％）、衛生費（同7.9％）、商工費（同4.7％）、農林水産業費（同4.0％）、消防費（同3.3％）の順となっています。
区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減 | ||||
予算額（千円） | 構成比（％） | 予算額（千円） | 構成比（％） | 金額（千円） | 率(%) | ||
歳出 | 議会費 | 132,592 | 1.1 | 153,115 | 1.1 | △ 20,523 | △ 13.4 |
総務費 | 1,727,080 | 13.8 | 1,627,729 | 11.9 | 99,351 | 6.1 | |
民生費 | 3,081,909 | 24.6 | 3,109,561 | 22.8 | △ 27,652 | △ 0.9 | |
衛生費 | 981,575 | 7.9 | 969,469 | 7.1 | 12,106 | 1.2 | |
農林水産業費 | 504,312 | 4.0 | 533,516 | 3.9 | △ 29,204 | △ 5.5 | |
商工費 | 584,525 | 4.7 | 511,794 | 3.8 | 72,731 | 14.2 | |
土木費 | 2,079,424 | 16.6 | 3,315,630 | 24.3 | △ 1,236,206 | △ 37.3 | |
消防費 | 407,456 | 3.3 | 409,954 | 3.0 | △ 2,498 | △ 0.6 | |
教育費 | 1,240,676 | 9.9 | 1,151,914 | 8.4 | 88,762 | 7.7 | |
公債費 | 1,733,354 | 13.9 | 1,848,221 | 13.5 | △ 114,867 | △ 6.2 | |
災害復旧費 | 4,097 | 0.0 | 4,097 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | |
歳出合計 | 12,507,000 | 100.0 | 13,665,000 | 100.0 | △ 1,158,000 | △ 8.5 | |
お問い合わせ先
総務部総務課財政係
電話：0268-64-5805 | ファクシミリ：0268-63-5431
メール：zaisei@city.tomi.nagano.jp
