平成20年度の当初予算は、市長の改選期にあたるため、骨格型予算を編成しました。義務的経費のほか年間に必要とする経常経費及び継続事業は予算計上しましたが、新規の政策的・投資的経費については、６月議会に提案することとしています。
平成20年度予算は、一般会計と６の特別会計及び３つの公営企業会計からなっています。
予算額は一般会計で歳入歳出総額136億6,500万円、国民健康保険特別会計外５の特別会計合計で64億494万円となっています。
一般会計及び特別会計の予算概要は以下のとおりです。
会計別 | 平成20年度 | 平成19年度 | 比較増減額 （千円） | 増減率 （％） | |||
予算額 （千円） | 構成比 （％） | 予算額 （千円） | 構成比 （％） | ||||
一般会計 | 13,665,000 | 68.1 | 12,657,000 | 56.6 | 1,008,000 | 8.0 | |
国民健康保険特別会計 | 国民健康保険事業の運営のための会計です。 | 3,112,000 | 15.5 | 2,883,000 | 12.9 | 229,000 | 7.9 |
老人保健特別会計 | 老人保健事業の運営のための会計です。 | 371,700 | 1.9 | 2,562,800 | 11.5 | △ 2,191,100 | △ 85.5 |
介護保険特別会計 | 介護保険事業の運営のための会計です。 | 2,213,400 | 11.0 | 2,058,700 | 9.2 | 154,700 | 7.5 |
地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計 | 地域改善地区における住宅改修資金等の貸付のための会計です。 | 11,040 | 0.1 | 11,342 | 0.1 | △ 302 | △ 2.7 |
公共下水道事業特別会計 | 東部地区における公共下水道事業の管理運営のための会計で、平成20年度から公営企業会計へ移行しました。 | 廃止 | - | 1,279,700 | 5.7 | 皆減 | - |
特定環境保全公共下水道事業特別会計 | 北御牧地区における特定環境保全公共下水道事業の管理運営のための会計で、平成20年度から公営企業会計へ移行しました。 | 廃止 | - | 144,800 | 0.6 | 皆減 | - |
農業集落排水事業特別会計 | 農業集落排水事業の管理運営のための会計で、平成20年度から公営企業会計へ移行しました。 | 廃止 | - | 423,000 | 1.9 | 皆減 | - |
工業地域開発事業特別会計 | 工業用地の取得及び処分のための会計です。上川原工業団地及び羽毛山工業団地等への企業誘致を図ります。 | 431,200 | 2.1 | 337,000 | 1.5 | 94,200 | 28.0 |
後期高齢者医療特別会計 | 後期高齢者医療制度事業の運営のための会計です。 | 265,600 | 1.3 | - | - | 皆増 | - |
特別会計合計 | 6,404,940 | 31.9 | 9,700,342 | 43.4 | △ 3,295,402 | △ 34.0 | |
一般会計・特別会計の総額 | 20,069,940 | 100.0 | 22,357,342 | 100.0 | △ 2,287,402 | △ 10.2 | |
事業会計の別 | 区分 | 20年度予算 | 19年度予算 | 増減額 | 増減率 |
水道事業会計 | 収益的収入 | 713,742 | 715,700 | △ 1,958 | △ 0.3 |
収益的支出 | 686,178 | 698,038 | △ 11,860 | △ 1.7 | |
資本的収入 | 53,423 | 105,736 | △ 52,313 | △ 49.5 | |
資本的支出 | 516,481 | 428,191 | 88,290 | 20.6 | |
病院事業会計 | 収益的収入 | 1,540,280 | 1,553,421 | △ 13,141 | △ 0.8 |
収益的支出 | 1,540,280 | 1,553,421 | △ 13,141 | △ 0.8 | |
資本的収入 | 15,124 | 572 | 14,552 | 超過 | |
資本的支出 | 51,077 | 9,427 | 41,650 | 441.8 | |
下水道事業会計 | 収益的収入 | 1,354,248 | － | 皆増 | － |
収益的支出 | 1,343,956 | － | 皆増 | － | |
資本的収入 | 1,539,102 | － | 皆増 | － | |
資本的支出 | 2,036,682 | － | 皆増 | － |
合併した市町村に対する国・県からの財政支援（特別な財源）として、合併補助金、県の特例交付金及び合併特例債の3つがあります。本年度は、県の特例交付金（通常、5,000万円/年を10年間、総額5億円）1,002万円、合併特例債６億3,980万円を予算計上しました。（合併補助金（通常、8,000万円/年を３年間、総額２億4,000万円）については、平成16年度及び17年度の２年度でその総額を交付されました。）
他の歳入では、不足する財源を補うため、財政調整基金２億1,400万円の繰入及び公的資金補償金免除繰上償還金のための減債基金、公共施設等整備基金、職員退職手当基金、都市計画事業基金合わせて14億7,529万円の繰入を見込みました。
歳入は、市税の42億6,510万円（構成割合31.2％）が全体予算額の中で第１番目となっています。第２番目は地方交付税の38億8,200万円（同28.4％）で、第３番目は繰入金の16億9,247万円（同12.4％）となっています。
以下、市債（同7.3％）、県支出金（同4.7％）、国庫支出金（同4.2％）諸収入（同2.2％）の順となっています。
区分 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増減 | ||||
予算額 | 構成比(％) | 予算額 | 構成比(％) | 金額 | 率(％) | ||
歳入 | 市税 | 4,265,098 | 31.2 | 3,892,149 | 30.8 | 372,949 | 9.6 |
地方譲与税 | 215,000 | 1.6 | 215,000 | 1.7 | 0 | 0.0 | |
利子割交付金 | 15,000 | 0.1 | 16,000 | 0.1 | △ 1,000 | △ 6.3 | |
配当割交付金 | 6,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 100.0 | |
株式等譲渡所得割交付金 | 5,000 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
地方消費税交付金 | 300,000 | 2.2 | 300,000 | 2.4 | 0 | 0.0 | |
ゴルフ場利用税交付金 | 11,000 | 0.1 | 11,000 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
自動車取得税交付金 | 85,000 | 0.6 | 85,000 | 0.7 | 0 | 0.0 | |
地方特例交付金 | 32,000 | 0.2 | 37,000 | 0.3 | △ 5,000 | △ 13.5 | |
地方交付税 | 3,882,000 | 28.4 | 3,760,000 | 29.7 | 122,000 | 3.2 | |
交通安全対策特別交付金 | 5,500 | 0.0 | 5,600 | 0.0 | △ 100 | △ 1.8 | |
分担金及び負担金 | 299,263 | 2.2 | 313,449 | 2.5 | △ 14,186 | △ 4.5 | |
使用料及び手数料 | 262,006 | 1.9 | 271,861 | 2.1 | △ 9,855 | △ 3.6 | |
国庫支出金 | 571,548 | 4.2 | 506,548 | 4.0 | 65,000 | 12.8 | |
県支出金 | 635,951 | 4.7 | 580,769 | 4.6 | 55,182 | 9.5 | |
財産収入 | 37,347 | 0.3 | 48,819 | 0.4 | △ 11,472 | △ 23.5 | |
寄付金 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
繰入金 | 1,692,472 | 12.4 | 1,152,337 | 9.1 | 540,135 | 46.9 | |
繰越金 | 50,080 | 0.4 | 50,080 | 0.4 | 0 | 0.0 | |
諸収入 | 302,425 | 2.2 | 297,878 | 2.4 | 4,547 | 1.5 | |
市債 | 992,300 | 7.3 | 1,105,500 | 8.7 | △ 113,200 | △ 10.2 | |
歳入合計 | 13,665,000 | 100.0 | 12,657,000 | 100.0 | 1,008,000 | 8.0 | |
※ 単位：千円
平成20年度東御市歳入予算額 総額136億6,500万円
合併特例債を活用した田中駅南口整備事業（まちづくり交付金事業）や小学校耐震補強事業などの各種建設事業（総事業費８億4,004万円）のほか、ソフトの新規・拡充事業として、市民ぐるみの健康まちづくり推進事業472万円、地域のやるき支援事業536万円、上田地域広域連合「老人福祉施設整備事業」負担金3,388万円、児童福祉医療費1,368万円、妊婦健診事業1,043万円、若者就業支援事業 18万円のほか、小中学校のきめ細かい指導体制を確立するための加配講師配置にかかる経費などを予算化しました。
款別では、土木費が33億1,563万円（構成割合24.3％）と全体の中で第１番目となっています。これは、下水道事業会計繰出金、田中駅南口整備事業、道路新設改良工事等にかかる経費です。第２番目は民生費の31億956万円（同22.8％）で、生活保護にかかる経費のほか、老人や児童等の福祉のための経費です。第３番目は公債費で18億4,822万円（同13.5％）となっています。
以下、総務費（同11.9％）、教育費（同8.4％）、衛生費（同7.1％）、農林水産業費（同3.9％）、商工費（同3.8％）、消防費（同3.0％）の順となっています。
区分 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増減 | ||||
予算額 | 構成比(％) | 予算額 | 予算額 | 金額 | 率(％) | ||
歳出 | 議会費 | 153,115 | 1.1 | 156,397 | 1.2 | △ 3,282 | △ 2.1 |
総務費 | 1,627,729 | 11.9 | 1,634,565 | 12.9 | △ 6,836 | △ 0.4 | |
民生費 | 3,109,561 | 22.8 | 2,887,467 | 22.8 | 222,094 | 7.7 | |
衛生費 | 969,469 | 7.1 | 997,994 | 7.9 | △ 28,525 | △ 2.9 | |
農林水産業費 | 533,516 | 3.9 | 862,398 | 6.8 | △ 328,882 | △ 38.1 | |
商工費 | 511,794 | 3.8 | 508,252 | 4.0 | 3,542 | 0.7 | |
土木費 | 3,315,630 | 24.3 | 1,873,649 | 14.8 | 1,441,981 | 77.0 | |
消防費 | 409,954 | 3.0 | 424,035 | 3.4 | △ 14,081 | △ 3.3 | |
教育費 | 1,151,914 | 8.4 | 1,461,940 | 11.6 | △ 310,026 | △ 21.2 | |
公債費 | 1,848,221 | 13.5 | 1,816,206 | 14.4 | 32,015 | 1.8 | |
災害復旧費 | 4,097 | 0.0 | 4,097 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
予備費 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0 | 0.0 | |
歳出合計 | 13,665,000 | 100.0 | 12,657,000 | 100.0 | 1,008,000 | 8.0 | |
※1 単位：千円
平成20年度東御市歳出予算額 総額136億6,500万円
お問い合わせ先
総務部総務課財政係
電話：0268-64-5805 | ファクシミリ：0268-63-5431
メール：zaisei@city.tomi.nagano.jp
