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平成22年度 東御市一般会計当初予算の概要

平成22年度東御市予算の概要

平成22年度予算は、一般会計と6つの特別会計及び3つの公営企業会計からなっています。
予算額は一般会計が129億3,800万円、国民健康保険特別会計ほか5つの特別会計の合計額が60億6,343万円となっています。

一般会計、特別会計及び公営企業会計の会計別予算の一覧表は以下のとおりです。

一般会計と特別会計(単位:千円・%)

会計名称
平成22年度
平成21年度
比較増減額
増減率
予算額
構成比
予算額
構成比
一般会計
12,938,000
68.1
12,507,000
67.0
431,000
3.4
国民健康保健特別会計
国民健康保険事業の運営のための会計です。
2,960,000
15.6
3,150,000
16.9
△190,000
△6.0
老人保健特別会計
老人保健事業の運営のための会計です。
100
0.0
13,000
0.1
△12,900
△99.2
介護保険特別会計
介護保険事業運営のための会計です。
2,383,000
12.5
2,269,200
12.1
113,800
5.0
地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計
地域改善地区における住宅改修資金等の貸付のための会計です。
3,027
0.0
20,668
0.1
△17,641
△85.4
工業地域開発事業特別会計
工業用地の取得及び処分のための会計です。上川原工業団地及び羽毛山工業団地への企業誘致を図ります。
437,500
2.3
431,200
2.3
6,300
1.5
後期高齢者医療特別会計
後期高齢者医療に関する収入及び支出のための会計です。
279,800
1.5
281,600
1.5
△1,800
△0.6
特別会計合計
6,063,427
31.9
6,165,668
33.0
△102,241
△1.7
一般会計と特別会計の総額
19,001,427
100.0
18,672,668
100.0
328,759
1.8

 

公営企業会計(単位:千円・%)

事業会計名
区分
22年度予算額
21年度予算額
増減額
増減率
水道事業会計
収益的支出
654,401
667,689
△13,288
△2.0
資本的支出
366,430
330,293
36,137
10.9
1,020,831
997,982
22,849
2.3
下水道事業会計
収益的支出
1,255,392
1,275,496
△20,104
△1.6
資本的支出
874,039
1,281,275
△407,236
△31.8
2,129,431
2,556,771
△427,340
△16.7
病院事業会計
収益的支出
1,672,180
1,592,925
79,255
5.0
資本的支出
308,798
64,159
244,639
381.3
1,980,978
1,657,084
323,894
19.5
公営企業会計合計
収益的支出
3,581,973
3,536,110
45,863
1.3
資本的支出
1,549,267
1,675,727
△126,460
△7.5
5,131,240
5,211,837
△80,597
△1.5

平成22年度 東御市一般会計予算の概要

一般会計歳入・歳出予算の主な内容(PDF 132.1KB)

主な新規・拡充事業(PDF 112.0KB)

市税(税目別)総括表(PDF 70.9KB)

起債残高見込一覧表(PDF 53.5KB)

合併特例債等の状況(PDF 63.6KB)

基金現在高一覧表(PDF 52.8KB)

一般会計 歳入・歳出の特徴

歳入

合併した市町村に対する国・県からの財政支援(特別な財源)として、合併補助金、県の特例交付金及び合併特例債の3つがあります。本年度は、このうち合併特例債4億380万円、県の特例交付金(通常、5,000万円/年を10年間、総額5億円)3,500万円を予算計上しました。
(合併補助金については、平成16年度及び17年度の2年度でその総額を交付されたため、平成18年度からは合併補助金は発生しません。)

その他の歳入では、不足する財源を補うため、財政調整基金2億7,764万円及び職員の退職金を支払うための職員退職手当基金2億9,349万円など合わせて5億7,491万円の基金繰入金を見込みました。

歳入は、地方交付税の40億1,700万円(構成比31.0%)が全体予算額の中で第1番目となっています。第2番目は市税の38億2410万円(同29.6%)で、第3番目は市債の11億7,700万円(同9.1%)となっています。

以下、県支出金(同7.0%)、国庫支出金(同6.9%)、繰入金(同4.4%)の順となっています。

平成22年度一般会計歳入予算額一覧表単位:千円、%)

歳入
区分
平成22年度
平成21年度
増減
予算額
構成比
予算額
構成比
金額
市税
3,824,101
29.6
4,011,519
32.1
△187,418
△4.7
地方譲与税
138,000
1.1
199,000
1.6
△61,000
△30.7
利子割交付金
13,000
0.1
16,000
0.1
△3,000
△18.8
配当割交付金
3,000
0.0
4,000
0.0
△1,000
△25.0
株式等譲渡所得割交付金
1,000
0.0
1,000
0.0
0
0.0
地方消費税交付金
280,000
2.2
280,000
2.2
0
0.0
ゴルフ場利用税交付金
9,000
0.1
12,000
0.1
△3,000
△25.0
自動車取得税交付金
27,001
0.2
54,001
0.4
△27,000
△50.0
地方特例交付金
54,430
0.4
59,000
0.5
△4,570
△7.7
地方交付税
4,017,000
31.0
3,677,000
29.4
340,000
9.2
交通安全対策特別交付金
5,700
0.0
5,500
0.1
200
3.6
分担金及び負担金
289,139
2.2
298,399
2.4
△9,260
△3.1
使用料及び手数料
241,675
1.9
250,803
2.0
△9,128
△3.6
国庫支出金
892,477
6.9
583,198
4.7
309,279
53.0
県支出金
907,050
7.0
591,708
4.7
315,342
53.3
財産収入
36,128
0.3
38,518
0.3
△2,390
△6.2
寄付金
10
0.0
10
0.0
0
0.0
繰入金
575,270
4.4
1,070,719
8.6
△495,449
△46.3
繰越金
50,080
0.4
50,080
0.4
0
0.0
諸収入
396,939
3.1
341,745
2.7
55,194
16.2
市債
1,177,000
9.1
962,800
7.7
214,200
22.2
歳入合計
12,938,000
100.0
12,507,000
100.0
431,000
3.4

グラフで見る平成22年度東御市予算(歳入)の内訳

平成22年度東御市予算(歳入)

歳出

合併特例債を活用した事業として、祢津保育園改築事業や文化会館駐車場整備事業など9事業(総事業費6億6,445万円)を計画しました。
新規・拡充事業としては、舞台が丘整備基本設計委託料1,280万円、コミュニティ放送局施設整備・開局準備補助金3,150万円、子ども手当費5億6,241万円、児童福祉医療費2,516万円(対象を、小学校1~3学年から小学校1学年~中学校1学年へ拡充)、Hibワクチン接種補助金156万円、憩いの家指定管理経費委託料300万円、玩具展示館運営管理費283万円などを予算化しました。

款別では、民生費が40億6,359万円(構成比31.4%)で全体の中で第1番目となっています。これは、生活保護にかかる経費のほか、老人や児童等の福祉のための経費です。第2番目は総務費の18億9,198万円(同14.6%)で、文書広報費、財産管理費、生活環境費などに係る経費です。第3番目は土木費の16億4,533万円(同12.7%)となっています。

以下、公債費(同10.9%)、教育費(同8.3%)、衛生費(同7.6%)、商工費(同5.7%)、農林水産業費(同4.0%)、消防費(同3.6%)の順となっています。

平成22年度一般会計歳出予算額一覧表(単位:千円、%)

歳出
区分
平成22年度
平成21年度
増減
予算額
構成比
予算額
構成比
金額
議会費
123,447
1.0
132,592
1.1
△9,145
△6.9
総務費
1,891,979
14.6
1,727,080
13.8
164,899
9.5
民生費
4,063,591
31.4
3,081,909
24.6
981,682
31.9
衛生費
983,606
7.6
981,575
7.9
2,031
0.2
農林水産業費
512,542
4.0
504,312
4.0
8,230
1.6
商工費
733,337
5.7
584,525
4.7
148,812
25.5
土木費
1,645,326
12.7
2,079,424
16.6
△434,098
△20.9
消防費
465,639
3.6
407,456
3.3
58,183
14.3
教育費
1,071,062
8.3
1,240,676
9.9
△169,614
△13.7
公債費
1,413,374
10.9
1,733,354
13.9
△319,980
△18.5
災害復旧費
4,097
0.0
4,097
0.0
0
0.0
予備費
30,000
0.2
30,000
0.2
0
0.0
歳出合計
12,938,000
100.0
12,507,000
100.0
431,000
3.4

グラフで見る平成22年度東御市予算(歳出)の内訳

平成22年度東御市予算(歳出)

お問い合わせ先
総務部企画財政課財政係
電話:0268-64-5901 | ファクシミリ:0268-63-5431
メール:kikaku@city.tomi.nagano.jp

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