1. トップページ>
  2. 市政情報>
  3. 東御市について>
  4. 財政>
  5. 東御市一般会計当初予算の概要>
  6. 平成21年度 東御市一般会計…

平成21年度 東御市一般会計当初予算の概要

平成21年度東御市予算の概要

平成21年度予算は、一般会計と6つの特別会計及び3つの公営企業会計からなっています。
予算額は一般会計が125億700万円、国民健康保険特別会計ほか5つの特別会計の合計額が61億6,567万円となっています。

一般会計、特別会計及び公営企業会計の予算概要は以下のとおりです。

(単位:千円・%)

会計名称
平成21年度
平成20年度
比較増減額
増減率
予算額
構成比
予算額
構成比
一般会計
12,507,000
67.0
13,665,000
68.1
△ 1,158,000
△ 8.5
国民健康保険特別会計
国民健康保険事業の運営のための会計です。
3,150,000
16.9
3,112,000
15.5
38,000
1.2
老人保健特別会計
老人保健事業の運営のための会計です。
13,000
0.1
371,700
1.9
△ 358,700
△ 96.5
介護保険特別会計
介護保険事業の運営のための会計です。
2,269,200
12.1
2,213,400
11.0
55,800
2.5
地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計
地域改善地区における住宅改修資金等の貸付のための会計です。
20,668
0.1
11,040
0.1
9,628
87.2
工業地域開発事業特別会計
工業用地の取得及び処分のための会計です。上川原工業団地及び羽毛山工業団地等への企業誘致を図ります。
431,200
2.3
431,200
2.1
0
0.0
後期高齢者医療特別会計
後期高齢者医療に関する収入及び支出のための会計です。
281,600
1.5
265,600
1.3
16,000
6.0
特別会計合計
6,165,668
33.0
6,404,940
31.9
△ 239,272
△ 3.7
一般会計・特別会計の総額
18,672,668
100.0
20,069,940
100.0
△ 1,397,272
△ 7.0
事業会計名
区分
21年度予算
20年度予算
増減額
増減率
水道事業会計
収益的収入
680,330
713,742
△ 33,412
△ 4.7
収益的支出
667,689
686,178
△ 18,489
△ 2.7
資本的収入
31,770
53,423
△ 21,653
△ 40.5
資本的支出
330,293
516,481
△ 186,188
△ 36.0
下水道事業会計
収益的収入
1,349,748
1,354,248
△ 4,500
△ 0.3
収益的支出
1,275,496
1,343,956
△ 68,460
△ 5.1
資本的収入
803,446
1,539,102
△ 735,656
△ 47.8
資本的支出
1,281,275
2,036,682
△ 755,407
△ 37.1
病院事業会計
収益的収入
1,592,925
1,540,280
52,645
3.4
収益的支出
1,592,925
1,540,280
52,645
3.4
資本的収入
25,259
15,124
10,135
67.0
資本的支出
64,159
51,077
13,082
25.6

歳入・歳出の特徴

歳入

合併した市町村に対する国・県からの財政支援(特別な財源)として、合併補助金、県の特例交付金及び合併特例債の3つがあります。本年度は、このうち合併特例債4億1,890万円、県の特例交付金(通常、5,000万円/年を10年間、総額5億円)2,320万円を予算計上しました。
(合併補助金については、平成16年度及び17年度の2年度でその総額を交付されたため、平成18年度からは合併補助金は発生しません。)

その他の歳入では、不足する財源を補うため、財政調整基金7億9,918万円及び公的資金補償金免除繰上償還のための減債基金1億円など合わせて10億7,036万円の基金繰入金を見込みました。

歳入は、市税の40億1,152万円(構成割合32.1%)が全体予算額の中で第1番目となっています。第2番目は地方交付税の36億7,700万円(同29.4%)で、第3番目は繰入金の10億7,072万円(同8.6%)となっています。

以下、市債(同7.7%)、県支出金・国庫支出金(同4.7%)、諸収入(同2.7%)の順となっています。

区分
平成21年度
平成20年度
増減
予算額(千円)
構成比(%)
予算額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
率(%)
歳入
市税
4,011,519
32.1
4,265,098
31.2
△ 253,579
△ 5.9
地方譲与税
199,000
1.6
215,000
1.6
16,000
7.4
利子割交付金
16,000
0.1
15,000
0.1
1,000
6.7
配当割交付金
4,000
0.0
6,000
0.0
2,000
33.3
株式等譲渡所得割交付金
1,000
0.0
5,000
0.0
△ 4,000
△ 80.0
地方消費税交付金
280,000
2.2
300,000
2.2
20,000
6.7
ゴルフ場利用税交付金
12,000
0.1
11,000
0.1
1,000
9.1
自動車取得税交付金
54,001
0.4
85,000
0.6
30,999
36.5
地方特例交付金
59,000
0.5
32,000
0.2
27,000
84.4
地方交付税
3,677,000
29.4
3,882,000
28.4
205,000
5.3
交通安全対策特別交付金
5,500
0.1
5,500
0.0
0
0.0
分担金及び負担金
298,399
2.4
299,263
2.2
864
0.3
使用料及び手数料
250,803
2.0
262,006
1.9
△ 11,203
△ 4.3
国庫支出金
583,198
4.7
571,548
4.2
11,650
2.0
県支出金
591,708
4.7
635,951
4.7
44,243
7.0
財産収入
38,518
0.3
37,347
0.3
1,171
3.1
寄付金
10
0.0
10
0.0
0
0.0
繰入金
1,070,719
8.6
1,692,472
12.4
621,753
36.7
繰越金
50,080
0.4
50,080
0.4
0
0.0
諸収入
341,745
2.7
302,425
2.2
39,320
13.0
市債
962,800
7.7
992,300
7.3
29,500
3.0
歳入合計
12,507,000
100.0
13,665,000
100.0
1,158,000
8.5

グラフで見る平成21年度東御市予算(歳入)の内訳

グラフで見る平成21年度東御市予算(歳入)の内訳

歳出

合併特例債を活用した事業として、排ガス高度処理・大規模改修施設整備事業や小学校施設耐震化事業など13事業(総事業費5億5,560万円)を計画しました。
新規・拡充事業としては、文化会館指定管理委託料6,903万円、児童福祉医療費2,516万円(対象を、小学校1~3学年から小学校1~6学年へ拡充)、食育事業629万円、舞台が丘再開発基本構想策定業務委託料400万円、医学生等奨学金貸付金480万円、地球温暖化対策事業273万円、高齢者困りごと相談事業125万円などを予算化しました。

款別では、民生費が30億8,191万円(構成割合24.6%)で全体の中で第1番目となっています。これは、生活保護にかかる経費のほか、老人や児童等の福祉のための経費です。第2番目は土木費の20億7,942万円(同16.6%)で、下水道事業会計繰出金、道路新設改良工事、道路維持管理に係る経費です。第3番目は公債費で17億3,335万円(同13.9%)となっています。

以下、総務費(同13.8%)、教育費(同9.9%)、衛生費(同7.9%)、商工費(同4.7%)、農林水産業費(同4.0%)、消防費(同3.3%)の順となっています。

区分
平成21年度
平成20年度
増減
予算額(千円)
構成比(%)
予算額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
率(%)
歳出
議会費
132,592
1.1
153,115
1.1
△ 20,523
△ 13.4
総務費
1,727,080
13.8
1,627,729
11.9
99,351
6.1
民生費
3,081,909
24.6
3,109,561
22.8
△ 27,652
△ 0.9
衛生費
981,575
7.9
969,469
7.1
12,106
1.2
農林水産業費
504,312
4.0
533,516
3.9
△ 29,204
△ 5.5
商工費
584,525
4.7
511,794
3.8
72,731
14.2
土木費
2,079,424
16.6
3,315,630
24.3
△ 1,236,206
△ 37.3
消防費
407,456
3.3
409,954
3.0
△ 2,498
△ 0.6
教育費
1,240,676
9.9
1,151,914
8.4
88,762
7.7
公債費
1,733,354
13.9
1,848,221
13.5
△ 114,867
△ 6.2
災害復旧費
4,097
0.0
4,097
0.0
0
0.0
予備費
30,000
0.2
30,000
0.2
0
0.0
歳出合計
12,507,000
100.0
13,665,000
100.0
△ 1,158,000
△ 8.5

グラフで見る平成21年度東御市予算(歳出)の内訳

平成21年度歳出予算構成比

お問い合わせ先
総務部企画財政課財政係
電話:0268-64-5901 | ファクシミリ:0268-63-5431
メール:kikaku@city.tomi.nagano.jp

▲このページの先頭へ