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平成18年度 東御市一般会計当初予算の概要

平成18年度東御市予算の概要

平成18年度予算は、一般会計と9の特別会計及び2つの公営企業会計からなっています。

 予算額は一般会計で歳入歳出総額135億7,400万円、国民健康保険特別会計外8の特別会計合計で95億3,432万円となっています。

一般会計及び特別会計の予算概要は以下のとおりです。

会計別平成18年度平成17年度
予算額
(千円)
比較
増減額
(千円)
増減率
(%)
予算額
(千円)
構成比
(%)
一般会計
13,574,000
58.7
13,437,000
137,000
1.0



国民健康保険特別会計
国民健康保険事業の運営のための会計です。
2,763,000
12.0
2,405,000
358,000
14.9
老人保健特別会計
老人保健事業の運営のための会計です。
2,582,800
11.2
2,768,000
△185,200
△6.7
介護保険特別会計
介護保険事業の運営のための会計です。
1,983,800
8.6
1,788,000
195,800
11.0
地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計
地域改善地区における住宅改修資金等の貸付のための会計です。
13,165
0.1
16,302
△3,137
△19.2
公共下水道事業特別会計
東部地区における公共下水道事業の管理運営のための会計です。都市計画区域内の下水を処理します。
1,269,000
5.5
1,344,000
△75,000
△5.6
特定環境保全公共下水道事業特別会計
北御牧地区における特定環境保全公共下水道事業の管理運営のための会計です。
公共下水道のうち都市計画区域以外の農山漁村地域における公共下水のことを特定環境保全公共下水道といい、処理区域人口は概ね1,000人~10,000人を対象としています。
148,500
0.6
156,000
△7,500
△4.8
農業集落排水事業特別会計
農業集落排水事業の管理運営のための会計です。農業集落排水は農業振興地域内において処理区域人口が概ね1,000人以下の地域を対象とします。東部地区では7処理地区、北御牧地区では3処理地区となっています。
429,700
1.9
492,000
△62,300
△12.7
工業地域開発事業特別会計
工業用地の取得及び処分のための会計です。上川原工業団地及び羽毛山工業団地等への企業誘致を図ります。
337,000
1.4
337,000
0
0.0
公共用地取得特別会計
公共用地の先行取得、造成及び処分のための会計です。新幹線建設工事における土捨て場としての用地を取得し、その取得費を返済しています。
7,351
0.0
7,552
△201
△2.7
有線テレビ特別会計
有線テレビ事業の管理運営のための会計で、平成17年度は特別会計でした。平成18年度からは一般会計に組み込みました。
廃止
64,000
皆減
-
特別会計合計
9,534,316
41.3
9,377,854
156,462
1.7
一般会計・特別会計の総額
23,108,316
100.0
22,814,854
293,462
1.3

 

公営
企業
会計
事業会計の別区分18年度予算17年度予算増減額増減率
水道事業会計収益的収入
711,747
712,321
△574
△0.1
収益的支出
694,954
692,854
2,100
0.3
資本的収入
67,471
48,055
19,416
40.4
資本的支出
355,969
315,538
40,431
12.8
病院事業会計収益的収入
1,511,121
1,473,877
37,244
2.5
収益的支出
1,511,121
1,473,877
37,244
2.5
資本的収入
0
0
0
0
資本的支出
15,000
15,400
△400
△2.6

歳入・歳出の特徴

歳入

 合併した市町村に対する国・県からの財政支援(特別な財源)として、合併補助金、県の特例交付金及び合併特例債の3つがあります。本年度は、このうち合併特例債13億3,510万円を見込みました。県の特例交付金(通常、 5,000万円/年を10年間、総額5億円)は、平成18年度の申請事業について対象事業として認められなかったため予算化はありません。合併補助金(通常、8,000万円/年を3年、総額2億4千万円)については、平成16年度及び17年度の2年度でその総額を交付されたため、平成18年度からは合併補助金は発生しません。

 他の歳入では、不足する財源を補うため、財政調整基金 4 億 5,100 万円の繰入及び公共施設整備基金 2 億 5,800 万円の繰入を行いました。

 歳入は、地方交付税の40億6,000万円(構成割合29.9%)が全体予算額の中で第1番目となっています。第2番目は市税の37億2,591万円(同27.5%)で全体予算の約4分の1を占め、交付税と合わせると全体予算の約半分を占める貴重な財源となっています。第3番目は市債の18億9,950万円(同14.0%)で、合併特例債が13億3510万円、臨時財政対策債3億9,940万円となっています。 以下、繰入金(同6.5%)、県支出金(同4.2%)、国庫支出金(同3.7%)、地方譲与税(同3.3%)の順となっています。

区分
平成18年度
平成17年度
増減
予算額
(千円)
構成比
(%)
予算額(千円)
構成比
(%)
金額
(千円)

(%)
歳入
市税
3,725,905
27.5
3,669,638
27.3
56,267
1.5
地方譲与税
451,000
3.3
291,000
2.2
160,000
55.0
利子割交付金
20,000
0.2
23,000
0.2
△3,000
△13.0
配当割交付金
2,000
0.0
2,500
0.0
△500
△20.0
株式等譲渡所得割交付金
2,000
0.0
20
0.0
1,980
超過
地方消費税交付金
310,000
2.3
298,000
2.2
12,000
4.0
ゴルフ場利用税交付金
11,000
0.1
11,000
0.1
0
0.0
自動車取得税交付金
85,000
0.6
83,000
0.6
2,000
2.4
地方特例交付金
86,800
0.6
107,000
0.8
△20,200
△18.9
地方交付税
4,060,000
29.9
4,146,000
30.9
△86,000
△2.1
交通安全対策特別交付金
5,600
0.0
5,600
0.0
0
0.0
分担金及び負担金
306,634
2.3
314,506
2.3
△7,872
△2.5
使用料及び手数料
258,157
1.9
569,379
4.2
△311,222
△54.7
国庫支出金
497,046
3.7
586,988
4.4
△89,942
△15.3
県支出金
575,786
4.2
544,157
4.0
31,629
5.8
財産収入
30,624
0.2
25,424
0.2
5,200
20.5
寄付金
10
0.0
8,088
0.1
△8,078
△99.9
繰入金
879,662
6.5
533,737
4.0
345,925
64.8
繰越金
50,080
0.4
50,080
0.4
0
0.0
諸収入
317,196
2.3
315,083
2.3
2,113
0.7
市債
1,899,500
14.0
1,852,800
13.8
46,700
2.5
歳入合計
13,574,000
100.0
13,437,000
100.0
137,000
1.0

※ 単位:千円

グラフで見る平成18年度東御市予算(歳入)の内訳

平成18年度東御市歳入予算額 総額135億7,400万円

H18歳入予算

歳出

 合併特例債を活用した中央保育園改築事業や羽毛山団地第2期工事などの各種建設事業(総事業費15億2,854万円)のほか、ソフトの新規事業として、巡回バスに代わるデマンド交通システムの導入5,560万円、新しい上水道水源としての新幹線湧水活用調査費410万円、市民憲章、市花、市木の制定135万円、市行政運営の効果測定のための行政評価を導入するための調査費50万円のほか、子育て支援策としての病児・病後児保育事業、安心できる生活環境整備として住宅・建物耐震診断事業などを予算化しました。

 款別では、民生費が31億8,081万円(構成割合23.4%)と全体の中で第1番目の予算額となっています。これは生活保護にかかる経費のほか老人や児童の福祉のための経費です。第2番目は土木費で18億9,595万円(同14.0%)で、羽毛山団地第2期工事、道路新設改良工事等にかかる費用です。第3番目は衛生費で18億4,853万円(同13.6%)となっています。次いで公債費(同13.3%)、総務費(同11.8%)、教育費(同9.0%)、農林水産業費(同7.0%)、商工費(同3.6%)、消防費(同2.9%)の順となっています。

区分
平成18年度
平成17年度
増減
予算額
(千円)
構成比
(%)
予算額(千円)
構成比
(%)
金額
(千円)

(%)
歳出
議会費
153,948
1.2
152,205
1.1
1,743
1.1
総務費
1,597,974
11.8
1,523,406
11.3
74,568
4.9
民生費
3,180,805
23.4
2,709,023
20.2
471,782
17.4
衛生費
1,848,534
13.6
1,855,401
13.8
△6,867
△0.4
農林水産業費
953,148
7.0
1,066,967
8.0
△113,819
△10.7
商工費
487,206
3.6
735,250
5.5
△248,044
△33.7
土木費
1,895,945
14.0
1,657,641
12.3
238,304
14.4
消防費
392,588
2.9
380,933
2.8
11,655
3.1
教育費
1,221,465
9.0
1,510,303
11.3
△288,838
△19.1
公債費
1,808,290
13.3
1,811,774
13.5
△3,484
△0.2
災害復旧費
4,097
0.0
4,097
0.0
0
0.0
予備費
30,000
0.2
30,000
0.2
0
0.0
歳出合計
13,574,000
100.0
13,437,000
100.0
137,000
1.0

※1 単位:千円

グラフで見る平成18年度東御市予算(歳出)の内訳

平成18年度東御市歳出予算額 総額135億7,400万円

H18歳出予算

お問い合わせ先
総務部企画財政課財政係
電話: 0268-64-5901|ファクシミリ: 0268-63-5431
メール: kikaku@city.tomi.nagano.jp

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